資安管理文件
一階文件-資訊安全手冊
| 編號 | 名稱 | 文件 | 發行日期 | 版本 | 機密性 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISMS-A-01 | 資訊安全政策 | 2017/6/14 | B | 普通 | 2017/6/27 14:02 | |
| ISMS-A-02 | 組織全景分析手冊 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/5/24 10:49 | |
| ISMS-A-03 | 適用性聲明書 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/5/24 10:50 |
二階文件-資訊安全程序書
| 編號 | 名稱 | 文件 | 發行日期 | 版本 | 機密性 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISMS-B-01 | 文件與資料管理程序書 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/5/24 10:51 | |
| ISMS-B-02 | 資安組織與權責管理程序書 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/5/24 10:51 | |
| ISMS-B-03 | 人力資源安全管理程序書 | 2017/8/29 | A | 內部使用 | 2017/10/5 09:51 | |
| ISMS-B-04 | 資訊資產與風險管理程序書 | 2017/6/14 | A | 內部使用 | 2017/6/27 14:07 | |
| ISMS-B-05 | 帳號密碼及存取控制管理程序書 | 2018/9/30 | C | 內部使用 | 2019/6/18 16:57 | |
| ISMS-B-06 | 實體與環境安全管理程序書 | 2018/4/2 | B | 內部使用 | 2019/5/8 14:58 | |
| ISMS-B-07 | 作業安全管理程序書 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/5/24 11:00 | |
| ISMS-B-08 | 通訊安全管理程序書 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/6/1 08:42 | |
| ISMS-B-09 | 資訊系統獲得、開發與維護管理程序書 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/5/24 11:01 | |
| ISMS-B-10 | 資訊安全目標管理程序書 | 2018/10/3 | A | 內部使用 | 2019/6/13 16:14 | |
| ISMS-B-11 | 委外作業管理程序書 | 2017/8/29 | B | 內部使用 | 2019/6/6 14:26 | |
| ISMS-B-12 | 資訊安全事件管理程序書 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/5/31 16:18 | |
| ISMS-B-13 | 資訊安全稽核管理程序書 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/5/24 11:03 | |
| ISMS-B-14 | 資訊安全業務持續管理程序書 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/5/24 11:04 | |
| ISMS-B-15 | 管理審查管理程序書 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/5/24 11:04 |
三階文件-資訊安全標準書
| 編號 | 名稱 | 文件 | 發行日期 | 版本 | 機密性 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISMS-C-01 | Microsoft Visio流程圖製作作業標準書 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/5/24 11:05 | |
| ISMS-C-02 | 網路服務使用規範 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/5/24 11:05 | |
| ISMS-C-03 | 資訊安全風險評鑑量化表 | 2017/6/14 | B | 內部使用 | 2017/6/27 14:12 | |
| ISMS-C-04 | 網路連線中斷緊急應變作業標準書 | 2017/5/4 | B | 內部使用 | 2018/6/4 11:28 | |
| ISMS-C-05 | 外力入侵事件緊急應變作業標準書 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/5/24 11:07 | |
| ISMS-C-06 | 天然災害事件緊急應變作業標準書 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/5/24 11:08 | |
| ISMS-C-07 | 網路系統業務持續計畫 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/5/24 11:08 | |
| ISMS-C-08 | 校務行政系統異常緊急應變作業標準書 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/5/24 11:08 | |
| ISMS-C-09 | 校務行政系統業務持續計畫 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/5/24 11:09 | |
| ISMS-C-10 | 數位學習網系統業務持續計畫 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/5/24 11:09 | |
| ISMS-C-11 | 專案執行計畫書大綱規範 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/5/24 11:10 |
四階文件-資訊安全表單
| 編號 | 名稱 | 文件 | 發行日期 | 版本 | 機密性 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISMS-D-A-02-01 | 關注者清單 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/21 15:17 | |
| ISMS-D-B-01-01 | 文件標準格式頁 | 2017/4/21 | A | 普通 | 2017/4/21 15:27 | |
| ISMS-D-B-01-02 | 管制文件訂修廢履歷表 | 2017/4/21 | A | 普通 | 2017/4/21 15:27 | |
| ISMS-D-B-01-03 | 管制文件一覽表 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/21 15:28 | |
| ISMS-D-B-01-04 | 文件報表資料調閱申請單 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/21 15:28 | |
| ISMS-D-B-01-05 | 外部標準文件一覽表 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/21 15:29 | |
| ISMS-D-B-01-06 | 文件紀錄銷毀申請單 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/6/22 09:59 | |
| ISMS-D-B-01-07 | 資訊安全紀錄保存期限一覽表 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/21 15:29 | |
| ISMS-D-B-02-01 | 外部單位聯絡清單 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/21 15:30 | |
| ISMS-D-B-03-01 | 員工保密切結書 | 2017/8/29 | B | 密 | 2017/10/5 09:55 | |
| ISMS-D-B-03-02 | 工作執掌表 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/21 15:31 | |
| ISMS-D-B-03-03 | 法規鑑別表 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/21 15:32 | |
| ISMS-D-B-03-04 | 教育訓練計畫表 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/21 15:32 | |
| ISMS-D-B-03-05 | 教育訓練簽到紀錄表 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/21 15:32 | |
| ISMS-D-B-04-01 | 資訊資產清冊 | 2017/6/14 | B | 密 | 2017/6/27 14:05 | |
| ISMS-D-B-04-02 | 風險評鑑工作表 | 2017/4/21 | A | 密 | 2017/5/17 11:51 | |
| ISMS-D-B-04-03 | 風險處理計畫表 | 2017/4/21 | A | 密 | 2017/5/17 11:58 | |
| ISMS-D-B-04-04 | 風險評鑑報告 | 2017/4/21 | A | 密 | 2017/4/21 15:35 | |
| ISMS-D-B-04-05 | 殘餘風險評鑑工作表 | 2017/4/21 | A | 密 | 2017/4/21 15:35 | |
| ISMS-D-B-05-01 | 各項資訊服務申請單 | 2017/4/21 | A | 密 | 2017/4/21 16:12 | |
| ISMS-D-B-05-02 | 建置學生社團Web網站申請單 | 2017/4/21 | A | 密 | 2017/4/21 16:13 | |
| ISMS-D-B-05-03 | 建置Web網站申請單 | 2017/4/21 | A | 密 | 2017/5/17 13:51 | |
| ISMS-D-B-05-04 | 系統使用權限申請單 | 2017/4/21 | A | 密 | 2017/4/21 16:14 | |
| ISMS-D-B-05-05 | 系統管理權限申請單 | 2017/4/21 | A | 密 | 2017/4/21 16:14 | |
| ISMS-D-B-05-06 | 工讀生資訊系統帳號申請單 | 2017/4/21 | A | 密 | 2017/5/17 13:52 | |
| ISMS-D-B-05-07 | 資訊系統新增變更維護工作紀錄單 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/21 16:15 | |
| ISMS-D-B-05-08 | 有線網路連線服務申請單 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/21 16:15 | |
| ISMS-D-B-05-09 | 系統帳戶清查表 | 2018/9/30 | A | 密 | 2019/6/18 17:07 | |
| ISMS-D-B-06-01 | 多功能事務機(傳真機)使用登記表 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/28 10:49 | |
| ISMS-D-B-06-02 | 資訊機房門禁卡使用登記表 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/28 10:51 | |
| ISMS-D-B-06-03 | 資訊機房進出管制登記表 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/5/11 16:51 | |
| ISMS-D-B-06-04 | 資訊機房檢查表 | 2018/4/2 | B | 內部使用 | 2019/5/8 14:58 | |
| ISMS-D-B-06-05 | 辦公區域安全檢查表 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/28 11:23 | |
| ISMS-D-B-07-01 | 可攜式設備及儲存媒體管理清冊 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/28 11:27 | |
| ISMS-D-B-07-02 | 可攜式設備及儲存媒體借用登記表 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/28 11:27 | |
| ISMS-D-B-07-03 | 可攜式設備及儲存媒體使用查核表 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/28 11:28 | |
| ISMS-D-B-07-04 | 資訊設備外借申請表 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/28 11:28 | |
| ISMS-D-B-07-05 | 資訊設備報修紀錄單 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/28 11:28 | |
| ISMS-D-B-07-06 | 資訊系統備份計畫表 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/5/17 14:29 | |
| ISMS-D-B-07-07 | 系統備份回復紀錄表 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/28 11:29 | |
| ISMS-D-B-07-08 | 備份媒體管理表 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/28 11:31 | |
| ISMS-D-B-07-09 | 資訊設備重大弱點補強紀錄表 | 2017/4/21 | A | 密 | 2017/4/28 11:31 | |
| ISMS-D-B-08-01 | 無線網路基地台擴增申請單 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/28 11:42 | |
| ISMS-D-B-08-02 | 防火牆服務埠新增異動申請單 | 2017/4/21 | A | 密 | 2017/4/28 11:42 | |
| ISMS-D-B-08-03 | 防火牆ACL管制表 | 2017/4/21 | A | 密 | 2017/5/17 16:03 | |
| ISMS-D-B-08-04 | 無線網路狀況檢查表 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/5/17 15:57 | |
| ISMS-D-B-09-01 | 資訊軟硬體設備需求調查表 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/5/17 15:34 | |
| ISMS-D-B-09-02 | 軟體外借登記紀錄表 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/28 11:52 | |
| ISMS-D-B-09-03 | 電腦軟體安裝檢查表 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/5/12 17:06 | |
| ISMS-D-B-10-01 | 資安目標有效性量測表 | 2018/10/3 | A | 內部使用 | 2019/6/13 16:20 | |
| ISMS-D-B-11-01 | 委外廠商保密切結書 | 2017/4/21 | A | 密 | 2017/5/12 15:30 | |
| ISMS-D-B-11-02 | 委外廠商維護人員保密切結書 | 2017/8/29 | B | 密 | 2017/10/5 10:02 | |
| ISMS-D-B-11-03 | 供應商評鑑查核表 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/28 13:52 | |
| ISMS-D-B-12-01 | 資訊安全事件報告單 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/28 13:53 | |
| ISMS-D-B-12-02 | 資訊安全事件報告彙總表 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/5/17 15:11 | |
| ISMS-D-B-13-01 | 內部稽核計畫單 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/28 13:55 | |
| ISMS-D-B-13-02 | 內部稽核檢查單 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/28 13:55 | |
| ISMS-D-B-13-03 | 矯正處理單 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/5/17 14:40 | |
| ISMS-D-B-14-01 | 關鍵營運流程分級表 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/28 13:56 | |
| ISMS-D-B-14-02 | 業務持續計畫／災害復原演練暨處理報告單 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/28 13:57 | |
| ISMS-D-B-15-01 | 會議紀錄單 | 2017/4/21 | A | 內部使用 | 2017/4/28 13:58 |