資安管理文件

 (經網路下載或列印之管制文件僅作為參考之用)

一階文件-資訊安全手冊

編號名稱文件發行日期版本機密性
圖資-手冊-01資訊安全政策2017/6/14B普通
圖資-手冊-02組織全景分析手冊2017/4/21A內部使用
圖資-手冊-03適用性聲明書2017/4/21A內部使用

二階文件-資訊安全程序書

編號名稱文件發行日期版本機密性
圖資-程序-01文件與資料管理程序書2017/4/21A內部使用
圖資-程序-02資安組織與權責管理程序書2017/4/21A內部使用
圖資-程序-03人力資源安全管理程序書2017/8/29A內部使用
圖資-程序-04資訊資產與風險管理程序書2017/6/14A內部使用
圖資-程序-05帳號密碼及存取控制管理程序書2018/9/30C內部使用
圖資-程序-06實體與環境安全管理程序書2018/4/2B內部使用
圖資-程序-07作業安全管理程序書2017/4/21A內部使用
圖資-程序-08通訊安全管理程序書2020/3/5A內部使用
圖資-程序-09資訊系統獲得、開發與維護管理程序書2017/4/21A內部使用
圖資-程序-10資訊安全目標管理程序書2019/10/9A內部使用
圖資-程序-11委外作業管理程序書2017/8/29B內部使用
圖資-程序-12資訊安全事件管理程序書2017/4/21A內部使用
圖資-程序-13資訊安全稽核管理程序書2017/4/21A內部使用
圖資-程序-14資訊安全業務持續管理程序書2017/4/21A內部使用
圖資-程序-15管理審查管理程序書2017/4/21A內部使用

三階文件-資訊安全標準書

編號名稱文件發行日期版本機密性
圖資-標準-01Microsoft Visio流程圖製作作業標準書2017/4/21A內部使用
圖資-標準-02網路服務使用規範2017/4/21A內部使用
圖資-標準-03資訊安全風險評鑑量化表2017/6/14B內部使用
圖資-標準-04網路連線中斷緊急應變作業標準書2017/5/4B內部使用
圖資-標準-05外力入侵事件緊急應變作業標準書2017/4/21A內部使用
圖資-標準-06天然災害事件緊急應變作業標準書2017/4/21A內部使用
圖資-標準-07網路系統業務持續計畫2017/4/21A內部使用
圖資-標準-08校務行政系統異常緊急應變作業標準書2017/4/21A內部使用
圖資-標準-09校務行政系統業務持續計畫2017/4/21A內部使用
圖資-標準-10數位學習網系統業務持續計畫2017/4/21A內部使用
圖資-標準-11專案執行計畫書大綱規範2017/4/21A內部使用

四階文件-資訊安全表單

編號名稱文件發行日期版本機密性
圖資-手冊-02-01關注者清單2017/4/21A內部使用
圖資-程序-01-01文件標準格式頁2017/4/21A內部使用
圖資-程序-01-02管制文件訂修廢履歷表2017/4/21A內部使用
圖資-程序-01-03管制文件一覽表2017/4/21A內部使用
圖資-程序-01-04文件報表資料調閱申請單2017/4/21A內部使用
圖資-程序-01-05外部標準文件一覽表2017/4/21A內部使用
圖資-程序-01-06文件紀錄銷毀申請單2017/4/21A內部使用
圖資-程序-01-07資訊安全紀錄保存期限一覽表2017/4/21A內部使用
圖資-程序-02-01外部單位聯絡清單2017/4/21A內部使用
圖資-程序-03-01員工保密切結書2017/8/29B內部使用
圖資-程序-03-02工作執掌表2017/4/21A內部使用
圖資-程序-03-03法規鑑別表2017/4/21A內部使用
圖資-程序-03-04教育訓練計畫表2017/4/21A內部使用
圖資-程序-03-05教育訓練簽到紀錄表2017/4/21A內部使用
圖資-程序-04-01資訊資產清冊2017/6/14B內部使用
圖資-程序-04-02風險評鑑工作表2017/4/21A內部使用
圖資-程序-04-03風險處理計畫表2017/4/21A內部使用
圖資-程序-04-04風險評鑑報告2017/4/21A內部使用
圖資-程序-04-05殘餘風險評鑑工作表2017/4/21A內部使用
圖資-程序-05-01各項資訊服務申請單2017/4/21A內部使用
圖資-程序-05-02建置學生社團Web網站申請單2017/4/21A內部使用
圖資-程序-05-03建置Web網站申請單2017/4/21A內部使用
圖資-程序-05-04系統使用權限申請單2017/4/21A內部使用
圖資-程序-05-05系統管理權限申請單2017/4/21A內部使用
圖資-程序-05-06工讀生資訊系統帳號申請單2017/4/21A內部使用
圖資-程序-05-07資訊系統新增變更維護工作紀錄單2017/4/21A內部使用
圖資-程序-05-08有線網路連線服務申請單2017/4/21A內部使用
圖資-程序-05-09系統帳戶清查表2018/9/30A
圖資-程序-06-01多功能事務機(傳真機)使用登記表2017/4/21A內部使用
圖資-程序-06-02資訊機房門禁卡使用登記表2017/4/21A內部使用
圖資-程序-06-03資訊機房進出管制登記表2017/4/21A內部使用
圖資-程序-06-04資訊機房檢查表2018/4/2B內部使用
圖資-程序-06-05辦公區域安全檢查表2017/4/21A內部使用
圖資-程序-07-01可攜式設備及儲存媒體管理清冊2017/4/21A內部使用
圖資-程序-07-02可攜式設備及儲存媒體借用登記表2017/4/21A內部使用
圖資-程序-07-03可攜式設備及儲存媒體使用查核表2017/4/21A內部使用
圖資-程序-07-04資訊設備外借申請表2017/4/21A內部使用
圖資-程序-07-05資訊設備報修紀錄單2017/4/21A內部使用
圖資-程序-07-06資訊系統備份計畫表2017/4/21A內部使用
圖資-程序-07-07系統備份回復紀錄表2017/4/21A內部使用
圖資-程序-07-08備份媒體管理表2017/4/21A內部使用
圖資-程序-07-09資訊設備重大弱點補強紀錄表2017/4/21A內部使用
圖資-程序-08-01無線網路基地台擴增申請單2017/4/21A內部使用
圖資-程序-08-02防火牆服務埠新增異動申請單2017/4/21A內部使用
圖資-程序-08-03防火牆ACL管制表2020/3/5B內部使用
圖資-程序-08-04無線網路狀況檢查表2017/4/21A內部使用
圖資-程序-09-01資訊軟硬體設備需求調查表2017/4/21A內部使用
圖資-程序-09-02軟體外借登記紀錄表2017/4/21A內部使用
圖資-程序-09-03電腦軟體安裝檢查表2017/4/21A內部使用
圖資-程序-10-01資安目標有效性量測表2019/10/9C內部使用
圖資-程序-11-01委外廠商保密切結書2017/4/21A內部使用
圖資-程序-11-02委外廠商維護人員保密切結書2017/8/29B內部使用
圖資-程序-11-03供應商評鑑查核表2017/4/21A內部使用
圖資-程序-12-01資訊安全事件報告單2017/4/21A內部使用
圖資-程序-12-02資訊安全事件報告彙總表2017/4/21A內部使用
圖資-程序-13-01內部稽核計畫單2017/4/21A內部使用
圖資-程序-13-02內部稽核檢查單2017/4/21A內部使用
圖資-程序-13-03矯正處理單2017/4/21A內部使用
圖資-程序-14-01關鍵營運流程分級表2017/4/21A內部使用
圖資-程序-14-02業務持續計畫/災害復原演練暨處理報告單2017/4/21A內部使用
圖資-程序-15-01會議紀錄單2017/4/21A內部使用